第2章 采购交易管理

    第6条 采购部进行采购前，需要进行成本分析。由技术部提供物料规格及技术要求表，作为采购部成本分析的基础，也作供应商报价的依据。

    第7条 进行非标准件采购时，必须先进行采购成本分析。采购部制作标准的采购明细项目报价表．要求供应商填写．并依此逐项审查、评估，以求证成本的合理性。评估报价成本一般包括以下项目，直接及间接物料成本、直接及间接人工成本、制造费用或外包费用、营销费用、税金、供应商行业利润。

    第8条 非标准化的物料,其规格和技术要求，一般由供应商先提供榉品，供技术部与质量部确认合格时，方可进行报价。

    第9条 采购部进行询价和进行报价的供应商。原则上都应该是公司供应商数据库和供应商列表中的供应商，否则．不得进行询价和报价。

    第10条 如果需要新开发供应商资源，则在与请购部门沟通后，先进行新供应商开发流程，再进行采购。

    第ll条采购部在进行询价时，必须选择三家或三家以上的供应商进行询价、比价、采购人员的“询价单”；需要详细说咧需要的物料名称、需要数量、交货日期、交货要求及质量标准。

    第12条 询价完成后。采购人员需要进行询价总结,并将“询价单”呈交采购部经理审核。如果所采购的物品市场供应商数量较少（少于三家)，需要提前审核后，方可询价。

    第13条 采购部经理对“询价单”进行审+，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。采购部经理审核后的价格，呈总经理确认批准，总经理视需要再行议价或要求采购部进进一步议价。

  第14条 当确认了采购价格及交易条后，采购部应与供应商签订采购合同，并将确认的报价单作为合同附件一并申报。

  第15条  当所采购的物物品是公司的重要物品或高价值的物品时，需要进行招标采购的,应该进行招标，原则上10万元以上的采购和公司持续需求的物料需要进行招标采购。

  第16条   由于市场等不可抗力的原因，致使已经核定的物料价格发生变化时，采购部需要进行详细的价格变化说明进行报告，同时以“询价单”形式重新报批，且附上书面的原因说明。

  第17条   采购部应该对不同类物料建立成小计算经验公式和汁算表，并不断完善，以提高成本核查效果与工作效率，

  第18条   对于公司长期、持续需要采购的物料，有新的采购需求时。采购员须核查 此类物料是否有采购部门特别制定的选择政策．并依据选择政策决定与哪家供应商进行交易。

  第19条  当“采购申请单”需要撤销请购时，请购人须以书面方式呈原核准人．并转采购部；采购部门接获通知后．立即停止一切采采购动作。未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

  笫20条  采购合同在签订前需要公司的法律顾问进行审核．确认无误后再进行签署。

  第21条   采购合同签订后，采购部应该按照后续工作涉及的部门进行通知，并将合合同转给部门的合同执行管理人员

   第22条   对于数量大的采购订单，原则上不能从供应商那里进行采购．而是将其分散下达给两家或更多供应商，以防止供应供应能力出现问题后不能供应，影响公司经营，除非已经明确了供应商的供应能力．并且保证其供应能力超过公司的采购需求.