【目的】  为了规范供应链管理部、质量部等相关部门进行货物验收时的行为，以及
在验收过程中对于一些异常情况的处理，特制定本制度。

【适用范围】  本制度适用于供应链管理部、技术部、质量部、生产部和采购部等涉
及产品入库等的相关部门。

【职责】
    1．采购部对采购入库的物品的质量以及因质量问题产生题的退货、换货等行为负责，
    2．技术部等相关的技术管理部门负责对入库产品的技术问题进行鉴别，并对鉴别结
果负责。．
    3．质量部负责对入库的产品质量及质量标准进行把握，并判断产品的质量状态，对
质量界定结果负责。
    4.供应链管理部对货物验收的程序及验收环节的流程执行负贞；对采购到达的物品
或生产入库的物品负责接收并提供相关的收货凭证，对货物接收负责。

【产品验收管理制度内容】
    
    第1条 供应链管理部接收到货物预计到货通知单时，应该进行货物达到收货的准
备，包括收货人员的安排、收货设备的准备（如托盘、叉车等）、库位的安排等。
    第2条 在收货前，供应链管理部应该确定达到货物的验收标准，并与采购部、质量
部等相关部门进行核对和确认
    第3条 公司入库的所有货物（包括采购入库和生产入库）均需要进行质量检验和数
量检验．
    第4条 数量检验由供应链管理部在物品需要入库时进行清点。数量检验包括数量点
检和包装外观检查，包装外观检查需要对入库物检查是否存在潮湿、雨淋、磕损、开箱
等现象。数量点检需要进行数量的清点，并将实际数量与采购订单或合同数量进行核
对。以上两项工作完成后，开具货物预入库单，并在货物交接单上签字

 第5条 在进行数量检验时，存在外观检查和数量点检等机关问题，检验人员应该详
细记录问题点以及差异数量，与交接人员共同签字确认，并通知相关部门进行处理；常见
的检验差异处理方法如下：

    A. 数量不符：仓管员应报告仓库主管，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏进
行详细的备注说明。同时，将该数量差异情况通知采购部门或生产部门。
    B．质量异常：仓库管理员将有问题货物分开堆放．并通知仓库主管和质检员及时对
有问题成品进行检查；根据情况进行部分签收或全部签收，进行部分签收时，在送货单上
按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
    C、批号及品种混乱：如果出现批号及品种混乱，应及时把有问题货物分开堆放，及时
通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物，按
货单上的数量补齐货物．然后签收入库，出现错误的部分．由采购部或生产部门协调解决。
    D．包装破损：原则上不允许包装破损的货物入仓。如果破损，应要求送货方重新更
新包装，或根据与送货方的协议，由我公司更换包装后入库．
    E．二次封口：如存在需要二次封口的货物，原则上视同包装破损．必须拒绝入库，
但是，与客户有协议的除外。

    第6条 采购物品质量检验包括物理实验、化学分析及外观检查等，该工作由质量部完
成．所有的产品只有在质量部出具了产品质量检验合格报告后才可以入库作为原材料使用。
成品入库也需要进行上述的检验并出具检验报告后，才可以作为合格产品入库，进行销售。

   第7条 对检验（包括数量检验和质量检验）不合格的货物除通知相关部门进行处理
外，供应链管理部应该将该部分货物单独存放．以区别于其他正常的货物.

【制度的修订及解释】
   
    第8条本制度由供应链管理部负责制定、修订和解释说明。

【制度生效】
  
    第9条本制度经企业办公会讨论、总经理批准后开始生效，其修订、废止有效期亦同。

    第10条本制度自签发生效日后××日后开始执行。